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签署W-9表格前需要了解什么,什么是美国W-9表格?


你是独立承包商吗?也就是说,您是否作为非员工每年向一家或多家企业提供服务?如果您每年从个人或企业收到超过600美元,付款人必须向您提供1099-NEC表(称为1099-MISC表,2020年前)以向IRS核实您的收入。在准备1099-MISC表之前,您必须向您的付款人提供有效的纳税人识别号。用于此信息的表格为表格W-9。

什么是美国W-9表格?

表W-9是必须由独立承包商签署的税务文件,以提供纳税人ID号(社会保险号或雇主ID)。如果雇主没有纳税人ID,或者纳税人ID不正确,独立承包商必须代扣联邦所得税,称为“备用代扣税”。

表格W-9是商业和金融交易中经常使用的标准税务文件。因此,W-9本身不会带来很多问题。不过,还有一些简单的问题需要注意。

提示:由于表格W-9要求提供您的姓名、地址、社会保险或企业雇主识别号,因此您在提供该信息时应谨慎。确保您知道是谁要求您填写表格,以及为什么以及如何使用您的税务信息。

What is IRS Form W-9? - TurboTax Tax Tips & Videos

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正确填写您的业务信息表格W-9

要求您包括您的业务类型信息。

美国国税局简化了表格W-9。要完成新的W-9,请执行以下步骤:

  1. 请确保您输入的纳税人ID正确,并且您输入的纳税人ID正确。这是表格的主要目的,用于验证此信息。当您的企业是有限责任公司时,问题可能会出现。单一成员有限责任公司作为独资企业主提交联邦所得税申报表,多成员有限责任公司作为合伙企业提交。
  2. 您将被询问是否需要进行备份预扣。大多数人不是,但如果您有问题,您应该了解备份预扣税。
  3. 您将被询问是否需要报告外国资产(称为FATCA报告)。除非您在国外拥有资产,否则本节不适用于您。

本节中有两项需要澄清:

FATCA是《外国账户税收合规法案》,要求外国金融机构和其他非金融外国实体报告美国账户持有人持有的外国资产。在表格W-9中,一些个人可能必须通过FATCA流程申报外国收入。大多数个人和企业不受此报告要求的约束。“认证”部分包括一项声明,说明您可以免于遵守此要求。如果您没有获得豁免,则需要向收件人提供其他信息。

出于各种原因,需要进行备份预扣。备用预扣税最常见的原因是W-9的签字人没有有效的纳税人ID号或该号码缺失。如果您提交的W-9没有有效的纳税人ID,或者如果您的税务ID无效,您的雇主将被要求从您的付款备份预扣中预扣联邦所得税。

安全传输W-9

W-9包含应保密和安全的敏感信息。不要将填写好的W-9作为不安全或未加密的电子邮件附件发送。取而代之的是使用安全的传输方法,例如手动传送、邮件或加密的文件附件将电子邮件发送给请求者。(独立承包商的雇主不发送W-9表格;这些表格保存在雇佣档案中。)

当你期望收到W-4时,却收到了W-9

如果你正在开始一份新工作,而你的新雇主交给你一份W-9来填写,当你期望W-4时,你会收到一份W-9,询问你的新工作是作为自雇承包商还是作为雇员。员工填写表格W-4以设置其预扣税水平。

自营职业者(独立承包商)没有代扣所得税或社会保障/医疗保险税。你和你的雇主可以讨论你的身份问题,但最终由国税局决定工人是雇员还是独立承包商(个体经营者)。

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