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10个关于美国公司工资核算处理的常见问题


处理工资单是企业必须完成的最复杂、最耗时的任务之一。如果您对该流程不熟悉,工资单可能会令人困惑。以下是关于工资单的一些最常见问题的答案。

什么是美国EIN?

美国国税局发布员工身份证号码(EIN)。这9位数字用于企业的联邦和州税务申报,包括工资税申报文件。您可以通过IRS申请EIN。州长。

EIN编号可用于各种商业实体,包括独资企业、S公司和C公司。例如,假设您经营一家C公司,Ganz Manufacturing。您的公司可以使用多个虚拟名称运营,并且您可以使用相同的EIN号码。例如,Ganz家具和Ganz模具可能是同一家公司使用的虚构名称。

该政策简化了报税流程。你需要在你的公司总部所在的州注册你的假名。

什么是美国I-9表格?

雇主使用表格I-9核实个人身份和就业授权。每个美国雇主必须为每个雇佣的工人填写一份完整的I-9表,无论该员工是否为美国公民。填写表格时,员工提供身份证明文件,如驾照、出生证明或护照。

雇主必须将每份I-9表格保留一段特定的时间,州或联邦政府官员可以要求检查表格。政府机构审查I-9表格,以验证每位员工是否有权在美国工作。

什么是美国W-4表格?

每位工人填写IRS表格W-4,说明从联邦所得税总工资中代扣的税款金额。雇员填写类似的州所得税预扣表。

如何确定美国工资税?

一旦W-4完成,雇主使用IRS指南计算代扣的联邦所得税的美元金额。每个州都有类似的指导方针来计算州预扣税。遵守所有联邦和州法律是很重要的,以符合工资标准。付款计划在IRS出版物15中公布。

美国工资扣缴实际上意味着什么?

预扣税是指雇主从工人工资总额中收取的联邦和州所得税的美元金额。美元金额根据IRS W-4表和州预扣税表确定。该公司将代扣税款发送给IRS和州税务局。

扣留的美元金额在年终后以表格W-2向工人报告。员工有责任提交个人纳税申报表并计算纳税义务。工人从纳税义务中减去W-2代扣所得税,在提交纳税申报表时,应支付所欠的任何剩余税款。这一过程适用于联邦和州税收。

什么是第三方责任?

除预扣税外,雇主还可以预扣工人在保险费、退休计划投资和其他福利中的份额。工人决定扣留的付款金额。一旦这些款项从总工资中扣除,雇主将款项转发给每个第三方(保险公司、投资公司等)。

我什么时候需要提交W-2和1099?

签发W-2和1099表格的原因不同。向员工发放W-2,以报告工资总额、代扣所得税和工资总额中的其他代扣所得。如果您扣留工资以支付保险费或为退休计划提供资金,这些金额将在W-2上报告。

美国国税局要求雇主在纳税年度结束后的下一年1月31日之前将W-2表格邮寄给工人。因此,2017年W-2s必须在2018年1月31日之前邮寄。

如果您的公司向供应商支付了至少600美元的产品或服务费用,您必须向该供应商出具1099-MISC表格。自由职业者被视为供应商,并发放1099-MISC表格。美国国税局还要求雇主在纳税年度结束后的下一年1月31日之前将1099-MISC表格邮寄给供应商。雇主合并所有发布的1099,并在表格1096上向IRS报告。

什么是职工补偿保险?

企业购买员工补偿保险,以支付员工在工作中受伤或死亡时的医疗和其他费用。该保险单支付医疗费用,并根据州的工人赔偿法向受伤方付款。

保险费基于公司支付的工资总额以及员工完成的工作类型。如果工人从事体力劳动或从事可能导致身体伤害的工作(如建筑),保险费将更高。

有较高工伤风险的建筑、工程和其他公司需要制定安全计划,以降低工伤风险。如果你能限制工伤,你就可以将保险费保持在合理水平。

我需要有劳动法海报吗?

州和联邦劳动法对企业有海报要求。海报涉及与联邦最低工资、平等就业权利和工人安全等相关的工人权利。公司可以根据联邦和州劳动法要求购买“一体式”劳动法海报。应展示海报,以便员工每天都能看到。海报通常张贴在休息室。

发工资公司做什么?

薪资公司可以执行准确处理薪资所需的许多复杂任务。要开始与薪资公司合作,企业会提供每位员工的工资总额和预扣金额。工资公司使用现行税法计算正确的预扣税,并预扣任何福利付款。扣减和预扣将反映在员工的工资存根上。

您可以让工资单服务提供商访问您的公司银行帐户,以便公司可以向员工发送每个净工资金额。该外部公司向国税局、州税务局和任何其他第三方提交扣留的款项。公司将在年底完成所有工资报告并创建W-2和1099。

每个企业都应该考虑使用工资提供者。这一决定将帮助您节省时间,并确保您的薪资处理准确无误。

美国八屋会计事务所提供了许多薪资解决方案,从简单的支票削减到全面的薪资服务。所有工资单产品都直接与您的会计软件集成,以使您的账目井然有序,工作量更少。

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