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如何遵守美国销售税,有哪些事需要做?


如何守美国销售税,有哪些事需要做?

  1. 做你的研究。
  2. 不要忽视它。
  3. 别忘了豁免。
  4. 一定要收集正确的数量。
  5. 一提到归档,就不要松懈。
  6. 一定要利用科技为自己谋利。

01.做你的研究。

根据您的业务,可能比您想象的更容易确定您的关系(您需要在其中征税)。

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你的Nexus是什么?

Nexus是卖方与州之间的连接,要求卖方征收和缴纳销售税,并基于您在特定管辖区内的独特业务活动。例如,如果你主要向你所在州的人销售产品,并且有一家小公司,那么确定nexus可能相当简单。但如果你在多个州进行了大量的销售,那么它很快就会变得复杂。

您可以以各种方式创建Nexus,其中大部分都属于物理Nexus或经济Nexus。

通过在状态下存在物理存在来建立物理Nexus。除了商店或办公室外,物理Nexus还可以由场外员工,仓库地点,附属机构触发,甚至贸易显示出席。

经济Nexus仅基于销售量的销量。如果您达到司法管辖区的特定销售量或交易数量,则可以触发Nexus。

值得注意的是,如果您有身体Nexus或经济Nexus,您需要注册和汇款销售税。

02.别忽视它。

直截了当的方法通常不会有好的结果,所以不要忽视处理税务问题。也不要做任何假设。认为“我太小了”,或者“我在那种状态下卖不出去”,或者“他们可能不会注意到”都可能是灾难的秘诀(尤其是最后一个)。如果你不征收销售税,州政府会想要一个好的理由。

2019冠状病毒疾病增加了国家在从卖方收取销售税方面更加严格的可能性。皮尤慈善信托基金(Pew Charitary Trusts)分析了影响公共政策的趋势和问题,根据该基金的说法,销售税通常是相对稳定的收入来源,即使是在经济低迷时期,比如此次大流行造成的收入来源。皮尤指出,这些税收约占州总税收的33%。这意味着各国现在需要每一美元。因此,从这一点出发,我们有理由期待销售税法得到更有力的执行。

了解各种销售税法以及触发各州关系的活动非常重要。这里只是一些你需要知道的事情。

你卖的东西你可以触摸吗?如果是这样的话,它被称为“有形的个人财产”,通常是应税的。然而,例外情况因州而异。

如果你通过市场销售物品,很可能是应税的。现在,超过43个州要求州外卖家注册,然后根据经济关系法征收和缴纳销售税。在易趣或其他市场上进行销售的企业也需要了解市场法律。

服务、SaaS、安装、服装和服装以及劳动力在每个州的征税都不同。

随着业务的扩展,了解收入增长如何改变您的纳税义务至关重要。税务合规自动化解决方案可以节省您的时间并帮助您降低风险。

03.别忘了豁免。

随着小企业在更多州的发展和销售,学习征收和申报销售税的过程可能是一项重大挑战。有趣的是,了解不征收销售税的过程可能很有挑战性,因为每个州都有自己的规则(和证书!)申请免税。

豁免可以基于产品、产品的预期用途或买方的身份。

04.一定要收取正确的金额。

一旦您在有nexus义务的税务管辖区注册,您就可以开始计算和征收销售税了。

征收适量的销售税至关重要。您必须了解决定税率的变量,如您销售的产品的税收管辖权规则、产品可征税性和销售税假期。并制定一个计划,有效、适当地对您的交易适用税率。

05.说到注册,不要轻举妄动。

注册完成并征收销售税后,是时候将这些资金汇入相应的税务机关了。每个税务机关都有关于销售税汇款的独特规定,包括销售税报税表何时到期、如何汇款(通过纸质报税表或电子报税表)以及汇款频率。

一些州,如伊利诺伊州和俄克拉荷马州,也有门店报告要求,这意味着拥有多个营业点的企业必须按营业地划分销售额,并单独提交销售税申报表。重要的是要注意门店报告要求,因为在有这些规定的州,这些要求会显著影响您的申报和汇款负担。

06.一定要利用技术为自己谋利。

无论你是在所有50个州销售,还是只在一个州销售,无论你的收入或希望有数百万美元,都有一些解决方案可以帮助你这样的企业。使用自动化税务合规解决方案进行外包是一种可行且经济高效的方法,可帮助贵公司改进审计响应和结果,加强客户关系,并降低增值税管理非创收活动的间接成本。

与落后的同行相比,自动化是领先公司采用的头号税务合规战略。阿伯丁研究发现,这些市场领导者实现销售税自动化的可能性要高出三倍。

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